Trả hàng nhập

Hướng dẫn quy trình trả hàng nhà cung cấp

1. Mô tả

Quy trình được sử dụng để xử lý các nghiệp vụ trả hàng nhà cung cấp Những bộ phận tham gia:

• Sale Admin

• Kho

• Kế toán

Quy trình gồm các bước:

1. Tạo yêu cầu.

2. Duyệt yêu cầu.

3. Tạo phiếu trả.

2. Sơ đồ

3. Chi tiết quy trình

Bước 1: Tạo yêu cầu trả hàng nhập

Thực hiện: Sale Admin

Hướng dẫn:

Tạo yêu cầu trả hàng nhập

Bước 2: Duyệt yêu cầu

Thực hiện: Kế toán

Hướng dẫn:

Duyệt yêu cầu trả hàng nhập

Bước 3: Tạo phiếu trả

Thực hiện: Kho

Hướng dẫn:

Tạo phiếu trả hàng nhập